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2017年3月《2016年企业所得税汇算清缴应对策略与纳税调整专题》培训
发布时间:2017年02月15日 返回上一级

【背景介绍】
    2016年所得税汇算清缴,税企关系呈现何种格局?
    全面营改增政策以及增值税陆续政策的出台,使税收产生了哪些连锁反应?以国家税务总局出台2016年第62号、80号等有关所得税政策所得税新政,对企业的汇算清缴带来了何种影响?
   针对上述问题,作为企业的财务人员,您是否已经做到了胸中有数,从容应对?《企业所得税汇算清缴应对策略与纳税调整》将会帮助企业财务人员顺利完成所得税汇算清缴工作。

[培训收益]
1.理解新纳税申报表的设计思路;
2.掌握会计与税法的差异分析;
3.明确纳税申报需要调整的具体项目及调整方法;
4.掌握主表与附表的填报要求及表间关系;
5.学会结合企业实际情况进行申报表填报;
6.减少涉税风险、顺利通过税务稽查。

【老师简介】:税务局专家老师
【培训对象】:企业财税负责人、会计、办税人员
【培训时间】:2017年03月17日(周五,共1天)(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)
【培训地点】:福州市鼓楼区软件园G区18号楼福建航天信息一楼培训教室
【报名方式】:联系电话   小蔡:87646001   18950345673
                         小陈:87646002  13799379800
                            
【培训费用】:
1.航天信息新财力会员参加本次课程培训费收取标准:350元/人
2.非航天信息新财力会员的单次课程收取450元/人
(备注:以上两种参加方式都含培训费、午餐费、教材费,不含食宿)。
参加航天信息新财力会员的方式:每年交350元即可加入新财力会员,更多会员“惊喜”请咨询工作人员。其他地市报名学员请咨询那地工作人员。

[课程大纲]
第一模块2016年企业所得税政策要点
1. 截止到2016年所得税政策有哪些调整和变化?
  2.这些变化会给我们企业带来什么样的机遇和收益空间?
3.全面营改增的实施对企业汇算清缴又带来了哪些影响?
第二模块企业所得税涉税风险分析
1. 企业薪酬业务中可能存在的涉税风险?
2.买一赠一销售行为存在哪些涉税风险?
3. 应收账款业务可能存在哪些涉税风险?
第三模块收入类调整项目
1. 会计与税法在对收入的确认与计量方面有何差异?
2. 会计处理按权责发生制确认收入、税法规定未按权责发生制确认收入的项目如何调整?
3. 视同销售收入项目如何调整?
4. 投资收益项目如何调整?
5. 不征税收入等其他收入项目如何调整?
第四模块扣除类调整项目
 1.会计与税法对于允许扣除项目的规定上有何差异?
 2.视同销售的销售成本项目如何调整?
 3.职工薪酬、业务招待费、广告与业务宣传费、利息支出等日常支出类项目会计与税法上的差异如何调整?
4. 罚金、罚款和被没收财物的损失及税收滞纳金及罚息项目如何调整?
5. 企业发生的维简费、安全生产费用等跨期扣除项目如何调整?
第五模块资产类调整项目
1. 会计与税法对于资产类项目的核算上有何差异?
2.企业资产计提的折旧、摊销、减值准备项目如何调整?
3.企业发生的存货、设备等资产损失项目如何调整?
第六模块纳税申报表的具体填报要求与案例填写

 

 

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